為了規范本協會財務行為，加強財務管理，提高協會效能，依據國家有關方針、政策、法令和本會章程，結合協會實際情況，制定本制度。

一、?協會財務管理實行會長領導下的專人負責制。為了方便工作，由會長直接管理財務，負責財務開支的審簽，并對會長會議負責。

二、協會經費為公用經費，一律不得挪借給任何單位和或個人。

三、協會領導及工作人員差旅費嚴格執行相關規定的標準，因公出差按時間、地點及情況預借差旅費，預借金額須經會長批準后預借，出差人員返回單位3天內報銷，結清借款手續，對不結清者不再借款。

四、需要報銷時，所有支付的款項經辦人必須以正式發票送審(名目多者須附清單)。財務人員對己開支的票據進行認真審核，送秘書長審簽后，報會長審查簽字。

五、堅持協會經費開支審批一支筆制度。對20000元以內的開支由會長審批，20000元以上的(含20000元)的開支須會長工作會審議通過后方可支出。

六、財務人員嚴格執行財務相關規定，精打細算，節約開支，并在會長工作會上報告財務收支情況。

七、財務人員必須保證會計資料真實完整，做到日清月結、賬目清楚，帳實相符。

八、財務人員如有違犯財經紀律的行為，按照有關規定嚴肅處理，情節嚴重者追究法律責任。